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目 錄

第一部分：柳南區(qū)疾病預(yù)防控制中心概況

一、主要職能

二、單位機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：柳南區(qū)疾病預(yù)防控制中心2021年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分：柳南區(qū)疾病預(yù)防控制中心2021年度部門決算情況說明

一、2021 年度收入支出決算總體情況。

二、2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。

三、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2021 年度政府性基金支出決算情況。

五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳南區(qū)疾病預(yù)防控制中心概況

一、主要職能

(一)傳染病、寄生蟲病、地方病、非傳染性疾病等預(yù)防與控制；

(二)突發(fā)公共衛(wèi)生事件和災(zāi)害疫情應(yīng)急處置；

(三)疫情及健康相關(guān)因素信息管理，開展疾病監(jiān)測，收集、報告、分析和評價疾病與健康危害因素等公共衛(wèi)生信息；

(四)健康危害因素監(jiān)測與干預(yù)，開展食源性、職業(yè)性、放射性、環(huán)境性等疾病的監(jiān)測評價和流行病學(xué)調(diào)查，開展公眾健康和營養(yǎng)監(jiān)測與評價，提出干預(yù)策略與措施；

(五)疾病病原生物檢測、鑒定和物理、化學(xué)因子檢測、評價；

(六)健康教育與健康促進，對公眾進行健康指導(dǎo)和不良健康行為干預(yù)；

（七）開展疾病預(yù)防控制技術(shù)管理與應(yīng)用研究指導(dǎo)等

二、單位機構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)疾病預(yù)防控制中心屬于柳南區(qū)衛(wèi)生健康局下設(shè)的二級預(yù)算單位，是全額撥款的事業(yè)單位。下設(shè)內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個，有辦公室、公衛(wèi)股、免疫規(guī)劃股，有事業(yè)編制47人，實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員35人。

第二部分：柳南區(qū)疾病預(yù)防控制中心2021年部門決算報表

《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。

(此部分另附表格，詳見附件3：柳南區(qū)疾病預(yù)防控制中心2021年度部門決算公開表)

第三部分?柳南區(qū)疾病預(yù)防控制中心2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2021年度總收入1000.03萬元，其中本年收入1000.03萬元, 較2020年度決算數(shù)減少77.66萬元，下降7.21%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入993.55萬元，為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少1.96萬元，下降0.2%，主要原因是：主要原因是：財政以外單位轉(zhuǎn)入的項目資金減少。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少0萬元，增長0 %。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0 %。

4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0 %。

5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加0 萬元，增長0 %。

6.其他收入6.48萬元，為部門單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2020年度決算數(shù)減少25.21萬元，下降79.55%。主要原因是:財政以外單位轉(zhuǎn)入的項目資金減少。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余61.67萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)增加51.19萬元，增長488.45%。主要原因是：財政結(jié)轉(zhuǎn)上年未執(zhí)行完畢的資金。

（二）本單位2021年度總支出1061.70萬元，其中本年支出1061.70萬元, 較2020年度決算數(shù)減少26.47萬元，下降2.43%。支出具體情況如下：

1.社會保障和就業(yè)（類）57.33萬元：主要用于社會保險繳費和事業(yè)單位離退休支出，較2020年度決算數(shù)減少4.7萬，下降7.58%，主要原因是受財政影響，2021年部分職業(yè)年繳費掛賬其他應(yīng)付款，未做費用支出。

2.衛(wèi)生健康支出（類）958.16萬元:主要用于衛(wèi)生健康方面的管理事務(wù)、基層醫(yī)療機構(gòu)、公共衛(wèi)生、計劃生育事務(wù)等方面的支出，較2020年度決算數(shù)增加48.55萬元，增長5.34%，主要原因是回撥基層醫(yī)療機構(gòu)的疫苗接種服務(wù)費增加。

3.住房保障支出（類）39.72萬元，主要用于住房公積金支出，較2020年度決算數(shù)增加5.38萬元，增長15.67%，主要是在職人員增加，公積金繳費增加。

4.其他支出（類）6.48萬元，主要是非財政資金支出以及基層醫(yī)療機構(gòu)支出的其他費用，較2020年度決算數(shù)據(jù)減少25.21萬元，下降79.55%，主要原因財政以外的單位轉(zhuǎn)入的項目資金減少，支出相應(yīng)減少。

5.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2020年度決算數(shù)增加0萬元。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

二、2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1055.22萬元，較2020年度決算數(shù)增加49.24萬元，增長4.89%。其中：基本支出532.75萬元，項目支出522.46萬元。

本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1217.64萬元，支出決算為1055.22萬元，完成年初預(yù)算的86.66%。其中：

（一）社會保障和就業(yè)，年初預(yù)算為51.83萬元，支出決算為57.33萬元，完成年初預(yù)算的110.61%。主要用于社會保險繳費支出，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是在職人員增加，社保基數(shù)增長，支出增加。社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險繳費（項）。年初預(yù)算為51.83萬元，支出決算為41.96萬元，決算數(shù)小預(yù)算數(shù)，完成年初預(yù)算的80.96%，主要原因預(yù)算包含職業(yè)年金，但未細分到（職業(yè)年金）項級。2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.37萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因預(yù)算職業(yè)年金包含在行政事業(yè)養(yǎng)老支出，但預(yù)算未細分到職業(yè)年金項級，造成決算支出有數(shù)據(jù)而預(yù)算無數(shù)據(jù)，其次是因為職人員增加，社保基數(shù)增長，支出增加。

（二）衛(wèi)生健康支出，年初預(yù)算為1118.02萬元，支出決算為958.16萬元，完成年初預(yù)算的85.70%。主要用于衛(wèi)生健康方面的管理事務(wù)、公共衛(wèi)生、計劃生育事務(wù)等方面的支出，主要原因是財政壓縮支出。1.公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機構(gòu)（項）年初預(yù)算為1079.35萬元，支出決算為819.22萬元，預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)，主要原因是財政減壓免疫規(guī)劃等項目資金。2.公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為54.14萬元，預(yù)算數(shù)小于決算數(shù)，主要原因是基本公服衛(wèi)生服務(wù)的上級資金未納入年初預(yù)算和使用以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金。3.公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.70萬元，預(yù)算數(shù)小于決算數(shù)，主要原因是重大公共衛(wèi)生服務(wù)的上級資金未納入年初預(yù)算和使用以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金。4.事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為24.52萬元，支出決算為29.44萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，完成年初預(yù)算的120.07%，主要原因是2021年職人員增加，社保基數(shù)增長，支出增加。

（三）住房保障支出，年初預(yù)算為38.87萬元，支出決算為39.72萬元，完成年初預(yù)算的102.19%。主要用于住房公積金支出，主要是在職人員增加，公積金支出增加。

三、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出532.75萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出511.94萬元，完成年初預(yù)算的146.40%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是人員增加，工資福利增加，導(dǎo)致支出增加。

主要包括：基本工資115.90萬元、津貼補貼30.08萬元、獎金120.45萬元、伙食補助費13.25萬元、績效工資105.77萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費41.96萬元、職業(yè)年金繳費15.37萬元、醫(yī)療保險29.44萬元，醫(yī)療費0萬元、其他社會保障繳費0萬元、住房公積金39.72萬元，其他工資福利支出0萬元。

（二）商品和服務(wù)支出20.82萬元，完成年初預(yù)算的42.89%。主要由于落實過緊日子要求壓減經(jīng)費支出。

商品和服務(wù)支出主要包括辦公費5.70萬元、手續(xù)費0.07萬元、差旅費2.91萬元、公務(wù)接待費0.16萬元、勞務(wù)費2.08萬元、委托業(yè)務(wù)費0.12萬元、工會經(jīng)費4.36萬元、公務(wù)用車運行維護費1.54萬元、其他交通費用3.84萬元、其他商品和服務(wù)支出0.04萬元。

四、2021年度政府性基金支出決算情況

本單位2021年度政府性基金支出0萬元，較2020年度決算數(shù)增長0萬元。

柳州市柳南區(qū)疾病預(yù)防控制中心2021年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

柳州市柳南區(qū)疾病預(yù)防控制中心2021年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出1.7萬元，完成年初預(yù)算的53.5%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算1.54萬元，公務(wù)接待費支出決算0.16萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元，比上年增減0萬元，本單位無因公出國（境）費支出。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出1.54萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬元。

公務(wù)用車運行支出1.54萬元，完成年初預(yù)算的100%，比上年增加1.54萬元。2021年，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。之所以產(chǎn)生公務(wù)車運行費用是因為記賬時用錯科目誤把其他交通費記入公務(wù)車運行費，我單位沒有公務(wù)用車，只有業(yè)務(wù)用車。

（三）公務(wù)接待費支出0.16萬元，完成年初預(yù)算的9.70%，比上年減少0.14萬元。國內(nèi)公務(wù)接待批次3次，人次19次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

本單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出

（二）政府采購支出情況說明。

本單位2021年度政府采購支出總額4.35萬元，其中：政府采購貨物支出2.47萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1.88萬元，（口徑參見部門決算F03表《機構(gòu)運行信息表》中政府采購相關(guān)數(shù)據(jù)，并做好與2021 年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車4輛；單價50萬元 以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

本單位未開展預(yù)算績效管理工作

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入柳州市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。