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目 錄

第一部分：共青團柳南區(qū)委員會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：共青團柳南區(qū)委員會2021年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分：共青團柳南區(qū)委員會2021年度部門決算情況說明

一、2021?年度收入支出決算總體情況。

二、2021?年度收入決算情況。

三、2021?年度支出決算情況

四、2021年度財政撥款收入支出決算情況

五、2021?年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

六、2021?年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

七、2021?年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

八、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、2021年度預(yù)算績效情況說明

十一、其他重要事項的情況說明

第四部分：名詞解釋

共青團柳南區(qū)委員會2021年部門決算說明

第一部分：共青團柳南區(qū)委員會概況

一、主要職責(zé)

（一）發(fā)揮好黨的助手和后備軍作用，為黨的教育事業(yè)、團結(jié)和帶領(lǐng)好青年。引導(dǎo)青年堅定信念，刻苦學(xué)習(xí)，奮發(fā)成才，使廣大青年在全面建成小康社會的偉大實踐中鍛煉成長為有理想、有道德、有文化、有紀律的一代新人。

（二）發(fā)揮好國家政權(quán)的重要社會支柱作用，積極協(xié)助區(qū)政府管理好青年事務(wù)。參與社會協(xié)商對話、民主管理和民主監(jiān)督，承擔(dān)區(qū)政府委托的有關(guān)青年工作事務(wù)，指導(dǎo)和幫助青聯(lián)、學(xué)聯(lián)、少先隊等青少年組織開展工作。

（三）發(fā)揮城區(qū)黨和政府聯(lián)系青年群眾的橋梁和紐帶作用，依法代表和維護青年的具體利益，反映全區(qū)青年的意愿和呼聲。在維護全區(qū)人民總體利益的前提下，代表和維護全區(qū)青年的具體利益，全心全意為全區(qū)青年服務(wù)，發(fā)揮全區(qū)青年利益的社會代表作用。

（四）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他有關(guān)事項。

二、人員構(gòu)成情況

共青團柳南區(qū)委員會為群團組織機構(gòu)，為行政單位，無下設(shè)直屬機構(gòu)。實有編制2人，現(xiàn)有編制2人。

第二部分：共青團柳南區(qū)委員會2021年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

（注：以上報表另附）

第三部分：共青團柳南區(qū)委員會2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2021年度總收入54.39萬元，其中本年收入54.39萬元,?較2020年度決算數(shù)26.56萬元增加27.83萬元，增長104.80%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入52.14萬元，為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增長28.39萬元，增長119.55%，主要原因是：收支大幅增長的原因是本年度申請追加預(yù)算指標用以支付2020年拖欠款項 。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長（下降）0%。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加（減少）0萬元。

4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加（減少）?0?萬元，增長（下降）?0 %。

5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加（減少）?0?萬元，增長（下降）0 %。

6.其他收入2.25萬元，為部門單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2020年度決算數(shù)減少0.56萬元，下降 19.89 %。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）本單位2021年度總支出54.39萬元，其中本年支出54.39萬元,較2020年度決算數(shù)26.56增加27.83萬元，增長104.80%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）46.03萬元：主要用于群眾團體事務(wù)46.03萬元，行政運行29.79萬元、一般行政管理事務(wù)16.24元。較2020年度決算數(shù)21.99萬元增長24.04萬元，增長109.32%，主要原因是：行政運行類支出較大，2021年追加預(yù)算用已支付2020年未支付款項。

2.社會保障和就業(yè)支出3.53萬元，較2020年決算數(shù)0.97萬元增長了2.56萬元，增長了263.92%。

4.衛(wèi)生和健康支出1.38萬元，較2020年決算數(shù)0.32萬元增長了1.06萬元，增長了331.25%，主要原因是：市級撥付了疫情防控經(jīng)費，并購買口罩體溫槍等防疫物資。

5.住房保障支出1.20萬元，較2020年決算數(shù)0.48萬元增長了0.71萬元，增長了147.92%。

6.其他支出2.25萬元。較2020年度決算數(shù)2.81萬元減少了0.56萬元，減少19.93%。?

二、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出52.14萬元，較2020年度決算數(shù)23.75萬元增加28.39萬元，增長119.54%。其中：基本支出35.89萬元，項目支出18.50萬元。

本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為26.90萬元，支出決算為52.14萬元，完成年初預(yù)算的193.83%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為22.97萬元，支出決算為46.03萬元，占比200.37%，完成年初預(yù)算的200.37%。主要用于機關(guān)人員工資、行政運費。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為1.58萬元，支出決算為3.53萬元，占比223.42%，完成年初預(yù)算的223.42 %，主要用于繳納養(yǎng)老保險和職業(yè)年金。差異原因是人員變動，養(yǎng)老金職業(yè)年金繳費基數(shù)變動。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）年初預(yù)算1.15萬元，支出決算1.38萬元，占比120.00%，完成年初預(yù)算的120.00%，主要原因是人員變動，醫(yī)療保險基數(shù)有所變化。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算1.19萬元，支出決算1.19萬元，占比100%，完成年初預(yù)算的100.00%。

三、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出52.14萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出27.39萬元。其中包括：基本工資6.3萬元，津補貼0.51萬元，績效獎金4.55萬元，伙食補助費1.51萬元，養(yǎng)老保險繳費2.36萬元，職業(yè)年金繳費1.17萬元，其他社會保障繳費0.98萬元，住房公積金1.19萬元，其他工資和福利支出7.45萬元。

（二）商品和服務(wù)支出26.99萬元。其中包括：辦公費0.91萬元，郵電費0.10萬元，物業(yè)管理費0.13萬元，差旅費0.13萬元，培訓(xùn)費0.23萬元，勞務(wù)費5.96萬元，工會經(jīng)費0.33萬元，福利費0萬元，其他交通費用0.59萬元。

四、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

共青團柳南區(qū)委員會2021年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預(yù)算0萬元的?0 %，比上年增減0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算?0萬元，公務(wù)接待費支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減（減少）0萬元。全年使用財政撥款安排（共青團柳南區(qū)委員會）機關(guān)出國團組?0?個，參加其他單位組織的出國團組?0?個，全年因公出國（境）團組共計?0?個，累計?0?人次。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出?0?萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出?0?萬元，完成年初預(yù)算的?0 %，比上年增加（減少）0?萬元。

公務(wù)用車運行支出?0?萬元，完成年初預(yù)算的?0 %，比上年增加（減少）0?萬元。

（三）公務(wù)接待費支出?0?萬元，完成年初預(yù)算的?0 %， 比上年增加（減少）0?萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

本單位2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出29.79萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比去年初預(yù)算數(shù)18.86萬元增加10.93萬元，增長57.95%。差異主要原因是：由于疫情防控，增加了防控人員的下點的值守勞務(wù)經(jīng)費、聘用人員的加班費和其他費用支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本單位2021年度無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本單位共有車輛 0 輛，其中：公務(wù)用車?0?輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0?輛；其他用車?0?輛，單價50萬元 以上通用設(shè)備0臺（套），單價100?萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入柳州市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。