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目 錄

第一部分：柳南區(qū)人大概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳南區(qū)人大2020年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分：柳南區(qū)人大2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、2020年度收入支出決算總體情況。

二、2020年度收入決算情況。

三、2020年度支出決算情況

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

八、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳南區(qū)人大概況

一、主要職責(zé)

（一）保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常委會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；領(lǐng)導(dǎo)、主持區(qū)人民代表大會(huì)代表的選舉。

（二）召集區(qū)人民代表大會(huì)會(huì)議。

（三）討論、決定本區(qū)內(nèi)的社會(huì)政治經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大事項(xiàng)。

（四）根據(jù)區(qū)人民政府的建議，決定對(duì)本區(qū)內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更；監(jiān)督區(qū)人民政府、區(qū)人民法院和區(qū)人民檢察院的工作，聯(lián)系區(qū)人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見(jiàn)。

（五）撤銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會(huì)及人大主席團(tuán)的不適當(dāng)?shù)臎Q議；撤銷區(qū)人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q議和命令。

（六）行使人事任免職權(quán)。

二、部門決算單位構(gòu)成

區(qū)人大及其常委會(huì)辦事、工作機(jī)構(gòu)編制共18名，每個(gè)專門委員會(huì)和常委會(huì)辦事、工作機(jī)構(gòu)各配備一正一副2名科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；辦公室加掛信訪室增加1名副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

三、人員構(gòu)成情況

柳南區(qū)第十二屆人民代表大會(huì)實(shí)有代表212名。柳南區(qū)第十二屆人大常委會(huì)組成人員31名，其中主任1人、副主任4人，委員26人，柳南區(qū)人大常委會(huì)機(jī)關(guān)共有在職在編人員18人。

第二部分：柳南區(qū)人大2020年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算政府撥款收入支出決算表決算表

表九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（注：以上報(bào)表另附）

第三部分：柳南區(qū)人大2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、2020年度收入支出決算總體情況

2020年度收入總計(jì)595.48萬(wàn)元，支出總計(jì)595.48萬(wàn)元，，收入、支出分別增加32.53萬(wàn)元；增長(zhǎng)5.78%。

二、2020年度收入決算情況

本年收入總計(jì)595.48萬(wàn)元（逐項(xiàng)說(shuō)明）?，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入590.06萬(wàn)元；占比99.09%；政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；其他收入5.42萬(wàn)元，占比0.91%。

三、2020年度支出決算情況

本年支出合計(jì)595.48萬(wàn)元（逐項(xiàng)說(shuō)明），其中：基本支出504.63萬(wàn)元，占 84.74%；項(xiàng)目支出90.4萬(wàn)元， 占15.18%；

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

本部門 2020年度財(cái)政撥款收、支總決算都是590.06萬(wàn)元。與 2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加34.38萬(wàn)元；增長(zhǎng)6.19%。

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）財(cái)政撥款支出決算情況。

部門 2020年度財(cái)政撥款支出 590.06萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.09%。與 2019年相比，財(cái)政撥款支出增加34.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.19%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況（根據(jù)公開(kāi)表格作表述）

2020年度財(cái)政撥款支出590.06萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出429.32萬(wàn)元， 占72.76%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出84.19萬(wàn)元，占 14.27%；衛(wèi)生健康支出36.87萬(wàn)元，占 6.25%；住房保障（類）支出39.24萬(wàn)元，占6.65%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為346.93萬(wàn)元，支出決算為590.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是：增加了項(xiàng)目支出預(yù)算。

1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為346.93萬(wàn)元，支出決算為504.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)調(diào)整。

2.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事 務(wù)（項(xiàng)）。年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)調(diào)整。

3.教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）。年初 預(yù)算為35萬(wàn)元，支出決算為32.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.17%。

六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況（根據(jù)實(shí)際情況作表述?）

2020年度財(cái)政撥款基本支出504.63萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)454.54萬(wàn)元，主要包括：基本工資102.44萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼53.14萬(wàn)元、 獎(jiǎng)金122.25萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.44萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)35.02萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)17.69萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療費(fèi)保險(xiǎn)繳費(fèi)32.05萬(wàn)元、其他工資福利支出20.79萬(wàn)元、撫恤金31.48萬(wàn)元；住房公積金39.24萬(wàn)元；

公用經(jīng)費(fèi)50.08萬(wàn)元，主要 包括：辦公費(fèi)9.1萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.86萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)3.37萬(wàn)元、差旅費(fèi)9.14萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.71萬(wàn)元、專委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.35萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.68萬(wàn)元、福利費(fèi)0.2萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用17.67萬(wàn)元。

七、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況 （根據(jù)實(shí)際情況作表述?）

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 4.29萬(wàn)元，支出決算為4.29萬(wàn)元，全部用于公務(wù)接待費(fèi)，支出等于預(yù)算。主要原因是2020年柳南區(qū)人大工作及螺螄粉小鎮(zhèn)等特色工作得到自治區(qū)、柳州市認(rèn)可和宣傳，來(lái)訪交流的地區(qū)單位較2019年大幅增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.29萬(wàn)元，2020年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組15個(gè)、來(lái)賓356人次。

八、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明 （根據(jù)實(shí)際情況作表述?）

本部門 2020年度政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支總決算 0萬(wàn)元、0萬(wàn)元。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明（根據(jù)實(shí)際情況作表述）

2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬(wàn)元。

十、2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

我部門對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出沒(méi)有開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況

無(wú)需要特別說(shuō)明事項(xiàng)。

第四部分：名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。如：......

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是：......

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。