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目 錄

第一部分：中共柳南區(qū)委政法委概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：中共柳南區(qū)委政法委2020年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分：中共柳南區(qū)委政法委2020年度部門決算情況說明

一、2020 年度收入支出決算總體情況。

二、2020 年度收入決算情況。

三、2020 年度支出決算情況

四、2020 年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

五、2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

六、2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

八、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：中共柳南區(qū)委政法委概況

一、主要職責(zé)

（一）根據(jù)黨中央的路線、方針、政策和自治區(qū)黨委、市委、區(qū)委的部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng)，確保政法部門的執(zhí)法活動(dòng)堅(jiān)持正確的政治方向。

（二）研究制訂貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)黨委、市委、區(qū)委關(guān)于政法工作的方針、政策和維護(hù)社會(huì)政治穩(wěn)定以及社會(huì)安定的措施，及時(shí)向區(qū)委提出意見和建議；對(duì)一定時(shí)間內(nèi)的政法工作做出全局性部署，并督促檢查，抓好貫徹落實(shí)。

（三）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)區(qū)有關(guān)防范和處理法輪功及其他邪教和對(duì)社會(huì)有危害的氣功組織問題工作，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（四）檢查政法部門執(zhí)行憲法、法律、法規(guī)和公正司法的情況，結(jié)合實(shí)際，研究制定嚴(yán)格執(zhí)法、維護(hù)司法公正的具體措施。

（五）組織、協(xié)調(diào)區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作，推動(dòng)各項(xiàng)措施的落實(shí)。

（六）支持和監(jiān)督區(qū)政法部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)區(qū)政法部門在依法相互制約的同時(shí)，密切配合，督促推動(dòng)大案要案的查處工作，研究和協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的重大疑難案件。

（七）組織推動(dòng)區(qū)政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，探索政法工作改革，進(jìn)一步加強(qiáng)政法工作。

（八）研究加強(qiáng)區(qū)政法隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，協(xié)助區(qū)委及其組織部門考察、管理區(qū)政法部門領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員。

（九）負(fù)責(zé)政法系統(tǒng)紀(jì)檢監(jiān)察及黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

（十）完成區(qū)委和上級(jí)政法委交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

中共柳南區(qū)委政法委共有直屬單位1個(gè)。其中行政單位1個(gè)，行政單位是中共柳南區(qū)委政法委本級(jí)。中共柳南區(qū)委政法委人員編制總數(shù)為8人，全部為行政編制。編制內(nèi)財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)8人。

第二部分：中共柳南區(qū)委政法委2020年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（注：以上報(bào)表另附）

第三部分：中共柳南區(qū)委政法委2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

2020年度收入總計(jì)947.74萬元，支出總計(jì)937.54萬元，與2019年相比，收、支分別增加176.50萬元和166.30萬元；分別增長(zhǎng)22.89%和21.56%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.20萬元（其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.20萬元，經(jīng)營結(jié)余0萬元）。

二、2020年度收入決算情況

本年收入總計(jì)947.74萬元（逐項(xiàng)說明）?，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入923.53萬元；占比97.45%?；政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；占比0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0% ；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；其他收入24.22萬元，占比2.55%。

三、2020年度支出決算情況

本年支出合計(jì)937.54萬元（逐項(xiàng)說明），其中：基本支出224.15萬元，占23.91%；項(xiàng)目支出713.40萬元， 占76.09%。

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

本部門2020年度財(cái)政撥款收、支總決算923.53萬元、913.33萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.20萬元。與2019 年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加166.29萬元和156.09萬元，分別增長(zhǎng)21.96%和20.61%。

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）財(cái)政撥款支出決算情況。

部門2020年度財(cái)政撥款支出913.33萬元，占本年支出合計(jì)的97.42%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.20萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加156.09萬元，增加20.61%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況（根據(jù)公開表格作表述）

2020 年度財(cái)政撥款支出913.33萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出468.60萬元， 占51.31%；公共安全（類）支出367.75萬元，占40.26%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出24.53萬元，占2.69%；衛(wèi)生健康（類）支出38.04萬元，占4.16%；住房保障（類）支出14.42萬元，占1.58%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為163.44萬元，支出決算為937.54萬元，完成年初預(yù)算的573.63%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是年中追加安排財(cái)政撥款支出預(yù)算，涉及的有項(xiàng)目支出（其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出）；二是部分支出按規(guī)定，通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。

1.一般公共服務(wù)（類）。年初預(yù)算為112.72元，支出決算為468.60萬元，完成年初預(yù)算的415.72%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是年中追加安排財(cái)政撥款支出預(yù)算；二是部分支出按規(guī)定，通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。

2.公共安全（類）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為367.75萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是反恐形勢(shì)變化要求加大投入；二是掃黑除惡決戰(zhàn)之年需要專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）年初預(yù)算為19.45萬元，支出決算為24.53萬元，完成年初預(yù)算的126.12%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：社會(huì)保障系數(shù)調(diào)整。

4.衛(wèi)生健康（類）年初預(yù)算為16.69萬元，支出決算為38.04萬元，完成年初預(yù)算的227.92%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：醫(yī)療保險(xiǎn)系數(shù)調(diào)整。

5. 住房保障（類）年初預(yù)算為14.59萬元，支出決算為14.42萬元，完成年初預(yù)算的98.83%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：住房公積金系數(shù)調(diào)整。

六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2020年度財(cái)政撥款基本支出224.14萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)203.10萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、 離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)21.04萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材 料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。

七、2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況 （根據(jù)實(shí)際情況作表述?）

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.36萬元，支出決算為0.36萬元，完成預(yù)算的100%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.36萬元，完成預(yù)算的100%。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2019年增加0.36萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.36萬元。

因公出國（境）費(fèi)支出減少的主要原因是本年無人員因公出境；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因是公車改革本部門無公車；公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是有接待自治區(qū)來訪調(diào)研組3個(gè)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.36萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。2020年，機(jī)關(guān)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.36萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。2020 年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.36萬元。主要用于2020年正常開展工作發(fā)生的國內(nèi)接待支出。2020 年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組3個(gè)、來賓27人次。

八、2020 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 （根據(jù)實(shí)際情況作表述?）

本部門 2020年度政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支總決算 0萬元、0萬元。與2019年相比，收、支總計(jì)各持平。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明（根據(jù)實(shí)際情況作表述）

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0 萬。

十、2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明

績(jī)效管理工作開展情況

我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出沒有開展績(jī)效自評(píng)。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2020年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.04萬元，比2019年增加2.83萬元，增長(zhǎng)15.54%，增長(zhǎng)原因是勞務(wù)費(fèi)及辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、交通費(fèi)的增加。

（二）政府采購支出情況。2020年度部門政府采購支出總額0萬元，其中：貨物支出0萬元、工程支出0萬元、服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0 輛；單價(jià)50萬元 以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分：名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。