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柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所

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2018年部門決算

目 錄

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第一部分：柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2018年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分：柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、2018??年度收入支出決算總體情況。

二、2018??年度收入決算情況。

三、2018??年度支出決算情況

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

五、2018??年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

六、2018??年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、2018??年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

八、2018??年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

九、2018??年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明。

第四部份：名詞解釋

柳州市柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所

2018年部門決算說(shuō)明

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第一部分：柳州市柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所概況

一、主要職責(zé)

（一）對(duì)市容局核定由我所負(fù)責(zé)的道路進(jìn)行清掃保潔；

（二）負(fù)責(zé)轄區(qū)公共區(qū)域的生活垃圾、公廁糞便的收集、清運(yùn)；??

（三）負(fù)責(zé)轄區(qū)有償服務(wù)工作以及垃圾處理費(fèi)的征收；

（四）負(fù)責(zé)轄區(qū)市政公廁、垃圾中轉(zhuǎn)站衛(wèi)生管理；

（五）負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)的果皮箱、垃圾桶管理；

（六）負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生突發(fā)事件的應(yīng)急處理；
（七）負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理。

(八）上級(jí)賦予的其他任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳州市柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所是柳南區(qū)政府下屬的全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)7個(gè)股室；編制人數(shù)為93人，本年末實(shí)際在編人數(shù)為85人；聘用制（勞務(wù)派遣）人員1440人（含公益崗位人員6人）。

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第二部分：柳州市柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2018年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（注：以上報(bào)表另附）

第三部分：柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、2018年度收入支出決算總體情況

2018年度收入總計(jì)9203.96萬(wàn)元，支出總計(jì)9201.90萬(wàn)元，與2017年相比，收入增加732.06萬(wàn)元，增加8.64%；支出增加730.00萬(wàn)元，增加8.62%。

二、2018年度收入決算情況

本年收入總計(jì)：9203.96萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入8378.72萬(wàn)元；占比91.03%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入825.24萬(wàn)元，占比8.97%。??

三、2018年度支出決算情況

本年支出合計(jì)：9201.90萬(wàn)元，其中：基本支出1229.96萬(wàn)元，占比13.37%；項(xiàng)目支出7971.94萬(wàn)元，占比86.63%。??

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

柳州市柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2018年度財(cái)政撥款收入總決算??8378.72萬(wàn)元、支出總決算8376.66萬(wàn)元。與2017年相比，收入增加819.08萬(wàn)元，增加10.83%；支出增加817.02萬(wàn)元，增加10.81%。

五、2018年度一般公務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

1. 財(cái)政撥款支出決算情況。

本部門2018年度財(cái)政撥款支出8376.66萬(wàn)元，占本年度支出合計(jì)的91.03%。與2017年相比,財(cái)政撥款支出增加817.02萬(wàn)元，增加10.81%。

1. 財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年財(cái)政撥款支出8376.66萬(wàn)元。主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出342.05萬(wàn)元，占比4.08%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出93.49萬(wàn)元，占比1.12%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7840.22萬(wàn)元，占比93.60%；住房保障支出96.90萬(wàn)元，占比1.16%,農(nóng)林水支出4.00??萬(wàn)元，占 0.04%。

1. 財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為8378.72萬(wàn)元，支出決算8376.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.98%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，年末預(yù)算已做調(diào)整。其中：

1. 城鄉(xiāng)社區(qū)(類）管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算數(shù)為7838.59萬(wàn)元，支出決算數(shù)為7838.59,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

1. 城鄉(xiāng)社區(qū)(類）管理事務(wù)（款）一般行政管理（項(xiàng)）

年初預(yù)算數(shù)為1.69萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.45%。決算數(shù)小于預(yù)算。

3、教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2018年度財(cái)政撥款基本支出1229.96萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1123.73萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、……；

公用經(jīng)費(fèi)106.23萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為28.73萬(wàn)元，支出3.33萬(wàn)元，完成預(yù)算11.59%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%，公務(wù)用車購(gòu)置支出決算0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%，公務(wù)用車運(yùn)行支出決算 3.29萬(wàn)元，完成預(yù)算的12.65%，，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.03萬(wàn)元,完成預(yù)算的1.10%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在2018年6月實(shí)行事業(yè)單位公務(wù)車改革取消公務(wù)用車，使用公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)減少；認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定的精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2017年度減少24.76萬(wàn)元，下降88.21%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少24.70萬(wàn)元，下降88.57%。；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.06萬(wàn)元，下降66.67%。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少的主要原因是：本年無(wú)人員因公出境；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因是：在2018年6月實(shí)行事業(yè)單位公務(wù)車改革取消公務(wù)用車，使用公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)減少；公務(wù)接待費(fèi)支出減少主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定的精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

1. “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算3.33萬(wàn)元，占97.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.03萬(wàn)元，占0.31%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出3.29萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行支出3.29萬(wàn)元。2018年本單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車2018年6月已取消。

3. 公務(wù)接待費(fèi)支出0.03萬(wàn)元。

八、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年度政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支總決算都為0萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中，支出情況為：

2018年基金撥款年初預(yù)算為 0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算0%。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排支出（款）費(fèi)用支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。

九、2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1. 績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，共涉及預(yù)算資金1033.22萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到 13.43%。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)結(jié)果是良。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）公用經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2018年本部門公用經(jīng)費(fèi)支出106.23萬(wàn)元，比2017年增加 12.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.26%，增加原因：辦公費(fèi)增加的原因是辦公用品價(jià)格與2017年有所增加，福利費(fèi)增加的原因是單位

生病職工比2017年有所增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2018年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。

1. 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至年末部門共有車輛92輛，其中：原有公務(wù)用車14??輛，在6月公務(wù)車改革時(shí)已取消 ；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車92輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分??名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指區(qū)本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。??

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。??

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年??按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。??

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。??

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。??

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。??

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。??

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指區(qū)本級(jí)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。??

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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