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柳南區(qū)食品藥品稽查大隊

2016年部門決算

目    錄

第一部分：柳南區(qū)食品藥品稽查大隊概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳南區(qū)食品藥品稽查大隊2016年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分：柳南區(qū)食品藥品稽查大隊2016年度部門決算情況說明

一、2016 年度收入支出決算總體情況。

二、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

三、2016 年度政府性基金支出決算情況。

    四、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公“經(jīng)費(fèi)支出決

 算情況說明。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部份：名詞解釋

柳州市柳南區(qū)食品藥品稽查大隊

2016年部門決算說明

第一部分：柳州市柳南區(qū)食品藥品稽查大隊概況

一、主要職責(zé)

1. 柳南區(qū)食品藥品稽查大隊為柳南區(qū)食品藥品稽查大隊直屬執(zhí)法機(jī)構(gòu)（二級機(jī)構(gòu)）。

2. 承擔(dān)受理轄區(qū)內(nèi)食品藥品安全投訴舉報日常工作。

3. 按權(quán)限負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的食品藥品安全監(jiān)管、抽驗(yàn)、案件查辦、應(yīng)急處置等工作。

4. 柳南區(qū)食品藥品稽查大隊在轄區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）設(shè)立食品藥品監(jiān)督管理所，為柳南區(qū)食品藥品稽查大隊派出機(jī)構(gòu)，承擔(dān)基層食品生產(chǎn)企業(yè)、加工小作坊、流通環(huán)節(jié)、餐飲消費(fèi)環(huán)節(jié)監(jiān)管和基層藥品安全監(jiān)管工作。

5. 承辦區(qū)人民政府和上級食品藥品監(jiān)督管理機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳南區(qū)食品藥品稽查大隊屬于參公事業(yè)單位，為柳南區(qū)食品藥品稽查大隊二級機(jī)構(gòu)。柳南區(qū)食品藥品稽查大隊下設(shè)（8個街道、1個鄉(xiāng)鎮(zhèn)）食品藥品監(jiān)督管理所（派出機(jī)構(gòu)），實(shí)有編制42人，現(xiàn)有編制37人。

第二部分：柳州市柳南區(qū)食品藥品稽查大隊

2016年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

（注：以上報表另附）

第三部分：柳南區(qū)食品藥品稽查大隊2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計 582.38萬元。

1．財政撥款收入580.38萬元，為柳南區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2．事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

3．經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4．其他收入2萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：上級等部門下?lián)艿母黜?xiàng)專項(xiàng)資金。

5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）支出總計582.38萬元。主要包括：

1．一般公共服務(wù)（類）0.4萬元：主要用于政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、人力資源事務(wù)、其他人力資源事務(wù)等支出；

2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）547.8萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定繳納職工社會保險、食品和藥品監(jiān)督管理事物等支出。

3．住房保障支出（類）32.18萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

4.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況

柳州市柳南區(qū)食品藥品稽查大隊2016年度一般公共預(yù)算支出582.38萬元，其中：基本支出412.94萬元，項(xiàng)目支出169.44萬元。

三、2016年度政府性基金支出決算情況

柳州市柳南區(qū)食品藥品稽查大隊2016年度政府性基金支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2016年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算 0萬元,與上年同期增（減）0萬元，公務(wù)用車購置支出決算0萬元,與上年同期增（減）0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行支出決算 0萬元，與上年同期增0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,與上年同期增（減）0萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財政撥款安排0個所屬單位出國團(tuán)組0個，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個，全年因公出國（境）團(tuán)組共計0個，累計0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。主要用于執(zhí)法辦案、日常執(zhí)法監(jiān)督、開展執(zhí)法行動以及市內(nèi)因公出行所需車輛燃料費(fèi)、保養(yǎng)維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。2016年，0個所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：國內(nèi)接待0批次、人數(shù)0人、總額0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69.64萬元（與部門決算中行政單位和實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2015年增加55.77萬元，增長80%。主要原因是：辦公經(jīng)費(fèi)和車改補(bǔ)貼、醫(yī)療補(bǔ)助、住房公積金、工會福利費(fèi)支出增加。

（二）政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。（中央部門公開的政府采購預(yù)算金額的計算口徑為：2016年本部門納入部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和）。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，本級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

 第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指區(qū)本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指區(qū)本級本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。