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柳州市柳南住建局2016年部門決算說明

第一部分：柳州市柳南區(qū)住建局概況

一、主要職責(zé)

（一）協(xié)助有關(guān)部門指導(dǎo)、督促和協(xié)調(diào)保障性住房（含廉租住房）建設(shè)及管理。

（二）對轄區(qū)內(nèi)各小區(qū)物業(yè)工作進(jìn)行指導(dǎo)、管理，調(diào)解業(yè)主、物業(yè)服務(wù)企業(yè)和業(yè)委會之間的矛盾糾紛。開展轄區(qū)內(nèi)老舊小區(qū)整治工作。

（三）承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)小街小巷道路建設(shè)改造、小街巷應(yīng)急維修和橋梁管養(yǎng)工作，狠抓平安建設(shè)光亮工程。

（四）開展土地衛(wèi)片執(zhí)法復(fù)耕復(fù)綠工作，恢復(fù)森林植被。 

（五）監(jiān)督管理園區(qū)建筑市場、規(guī)范市場各方主體行為，指導(dǎo)園區(qū)建筑活動。承擔(dān)園區(qū)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任，負(fù)責(zé)對入園建設(shè)工程和城鄉(xiāng)建設(shè)工程安全生產(chǎn)實施監(jiān)督管理。

（六）推進(jìn)人防、防震減災(zāi)各項工作，完成市人防辦、市地震局下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。

（七）規(guī)范運作行政審批項目，推進(jìn)村屯規(guī)劃編制。

二、部門決算單位構(gòu)成

住建局屬行政單位，下轄一個事業(yè)單位，柳州機場建設(shè)開發(fā)管理處，屬事業(yè)編制。住建局實有編制7人，現(xiàn)有編制7人。柳州機場建設(shè)開發(fā)管理處實有編制12人，現(xiàn)有編制12人。

第二部分：柳州市柳南區(qū)住建局2016年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：財政撥款收入支出決算總表

表三：收入決算表

表四：支出決算表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表八：部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表

（注：以上報表另附）

第三部分：柳南區(qū)住建局2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計 2034.1萬元。

1．財政撥款收入1323.4萬元，為柳南區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2．事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

3．經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4．其他收入710.7萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：市財政下?lián)芰蠀^(qū)小街小巷道路維修改造資金、市建委下?lián)鼙Ｕ闲宰》抗ぷ鹘?jīng)費等。

5．用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30.2萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）支出總計2064.1萬元。主要包括：

1．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）8.5萬元：主要用于住建局本級在編人員醫(yī)療保險繳費支出。

2．社會保障和就業(yè)（類）4萬元：主要用于住建局本級公益性崗位人員工資支出。

3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出1658.4萬元：主要用于住建局城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出，如行政運行支出、一般行政管理事務(wù)支出、工程項目建設(shè)管理支出，以及其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出。

4．國防支出9.4萬元，主要是用于人民防空事務(wù)支出。

5．住房保障支出（類）185.1 萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向在編職工發(fā)放的住房公積金方面的支出以及保障性住房安居工程方面的支出。

6．農(nóng)林水利支出184.2萬元，主要是用于農(nóng)村道路建設(shè)支出及其它林業(yè)支出。

7． 其他支出14.5萬元：主要是用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、國防及農(nóng)林水利等以外的支出。

8．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30.2萬元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況

柳州市柳南區(qū)住建局2016年度一般公共預(yù)算支出 1323.4萬元，其中：基本支出158.7萬元，項目支出1194.6萬元。

三、2016年度政府性基金支出決算情況

柳州市柳南區(qū)住建局2016年度政府性基金支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2016年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算 0萬元,與上年同期增（減）0萬元，公務(wù)用車購置支出決算0萬元,與上年同期增（減）0萬元，公務(wù)用車運行支出決算 0萬元，與上年同期增（減）0萬元，公務(wù)接待費支出決算0萬元,與上年同期增（減）0萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排0個所屬單位出國團(tuán)組0個，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個，全年因公出國（境）團(tuán)組共計0個，累計0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。

公務(wù)用車運行支出0萬元。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展 業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2016年，0 個所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0 輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費支出0萬元。其中：國內(nèi)接待0批次、人數(shù)0人、總額0萬元。

五、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出50.1萬元（與部門決算中行政單位和實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2015年增加（減少）+38.8萬元，增長（降低）+443%。主要原因是：2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出包含聘用人員全年工資社保費用和公益性崗位人員全年工資費用，往年歸屬于項目支出。

（二）政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。（中央部門公開的政府采購預(yù)算金額的計算口徑為：2016年本部門納入部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和）。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，本級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指區(qū)本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指區(qū)本級本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。