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第一部分：柳州市柳南區(qū)執(zhí)法局概況

一、 主要職責(zé)

1、行使城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，強制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的建筑物、構(gòu)筑物或者設(shè)施。（此項是我局的重點執(zhí)法范圍，已全面開展執(zhí)法工作。）

2、行使城市規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對未經(jīng)規(guī)劃部門審批的建筑物、構(gòu)筑物或者其它設(shè)施以及不按批準(zhǔn)的規(guī)劃許可證建設(shè)的建筑物、構(gòu)筑物的行為、違反城市規(guī)劃編制單位資質(zhì)管理規(guī)定的行為的行政處罰權(quán)。（此項是我局的重點執(zhí)法范圍，已全面開展執(zhí)法工作。）

3、行使城市綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。（此項是我局的重點執(zhí)法范圍，已全面開展執(zhí)法工作。）

4、行使城市市政公用管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對侵占道路、燃?xì)饧肮┧迷O(shè)施、違反施工現(xiàn)場圍欄管理的行為的行政處罰權(quán)。（對侵占道路的執(zhí)法工作已全面開展，但對侵占燃?xì)饧肮┧迷O(shè)施的違法行為的執(zhí)法工作由于受到條件限制目前尚未開展。）

5、行使環(huán)境保護方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對焚燒有毒有害、產(chǎn)生煙塵物質(zhì)及未采取措施存放煤炭等物料的行為的行政處罰權(quán)。（此項執(zhí)法工作正逐步開展）

6、行使工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對在商品交易市場、居民小區(qū)及店面以外無照從事經(jīng)營活動的行為的行政處罰權(quán)。（此項執(zhí)法工作正逐步開展。特別要說明的是此處的“以外”是指商品交易市場以外、居民小區(qū)以外、店面以外，即對在商品交易市場內(nèi)、居民小區(qū)內(nèi)、店面內(nèi)的無照經(jīng)營行為不是我局的執(zhí)法范圍，而是工商部門的執(zhí)法范圍。）

7、行使公安交通管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對機動車和非機動車在人行道上侵占道路的行為的行政處罰權(quán)。（此項執(zhí)法工作未能開展，因為公安交警部門未移交該項行政處罰權(quán)。）

   二、部門決算單位構(gòu)成

柳南區(qū)執(zhí)法屬行政單位，下設(shè)一個二級機構(gòu)，柳州市柳南區(qū)城市管理信息中心，屬事業(yè)編制。區(qū)執(zhí)法局實有編制69人，其中：行政編制4人，參公編制人員65人?，F(xiàn)有行政編制4人，參公編制65人。柳南區(qū)國庫集中支付中心實有編制7人，現(xiàn)有編制7人。

第二部分：柳州市柳南區(qū)執(zhí)法局2016年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

（注：以上報表另附）

第三部分：柳南區(qū)執(zhí)法局2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計 3113.30 萬元。

1．財政撥款收入 2605.90 萬元，為柳南區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2．事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

3．經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4．其他收入 507.4萬元。上級等部門下?lián)艿牟疬`經(jīng)費。

5．用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

   （二）支出總計3113.30萬元。主要包括：

1．一般公共服務(wù)（類）64.3萬元：主要用于行政運行、商品和服務(wù)等支出；

2．社會保障和就業(yè)（類）70.8萬元：主要用于按國家規(guī)定社會保障（醫(yī)保）和發(fā)放的城鄉(xiāng)低保、撫恤金、城。療救助等及單位離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

3．住房保障支出（類）70萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2400.7萬元。

5．結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

6．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余507.4萬元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況

柳州市柳南區(qū)執(zhí)法局2016年度一般公共預(yù)算支出     2605.9萬元，其中：基本支出1995.9萬元，項目支出610萬元。

三、2016年度政府性基金支出決算情況

柳州市柳南區(qū)財政局2016年度政府性基金支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

第四部分 、名詞解釋

一、財政撥款收入：指區(qū)本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指區(qū)本級本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

五、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2016年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算 0萬元,與上年同期增（減）0萬元，公務(wù)用車購置支出決算0萬元,與上年同期增（減）0萬元，公務(wù)用車運行支出決算30萬元，與上年同期增（減）0萬元，公務(wù)接待費支出決算0萬元,與上年同期增（減）0萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排0個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元?！?span lang="EN-US">

公務(wù)用車運行支出29..99萬元。主要用于執(zhí)法車國內(nèi)12臺執(zhí)法所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2016年，1個所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為12 輛，全年運行費支出29.99萬元，平均每輛2.5萬元。

（三）公務(wù)接待費支出0萬元。其中：國內(nèi)接待0批次、人數(shù)0人、總額0萬元。

六、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出29.99萬元（與部門決算中行政單位和實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）。

（二）政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額555.5萬元，其中：政府采購貨物支出187萬元、政府采購工程支出331萬元、政府采購服務(wù)支出 37.5萬元。（中央部門公開的政府采購預(yù)算金額的計算口徑為：2016年本部門納入部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和）。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，本級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。